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        2017年度部門決算公開

        發布時間:2018-09-03 點擊:
          徐州醫科大學附屬第三醫院
          2017年度部門決算公開

          第一部分 部門概況
          一、主要職能
          二、部門機構設置及決算單位構成情況
          三、2017年度主要工作完成情況
          第二部分 2017年度部門決算表
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、財政撥款支出決算表
          六、財政撥款基本支出決算表
          七、一般公共預算財政撥款支出決算表
          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          十一、機關運行經費支出決算表
          十二、政府采購支出決算表
          第三部分 2017年度部門決算情況說明
          第四部分 名詞解釋

          第一部分 部門概況
          一、部門主要職能
              徐州醫科大學附屬第三醫院是徐州醫科大學主辦的省屬差額撥款事業單位,是省教育廳下屬徐州醫科大學二級決算部門。醫院先后重點打造了泌尿外科、消化內科、心臟內科、呼吸內科等特色???,其中泌尿外科、消化內科已成為市級臨床重點???。醫院被徐州市定為城鎮職工基本醫療保險、新型農村合作醫療、市直和鐵路離休干部醫療保險、鐵路職工家屬醫療保險、市人壽保險、市區職工工傷保險、職工生育保險的定點醫療機構,盡心盡力為徐州市及淮海經濟區廣大城鄉居民服務。
          二、部門機構設置及決算單位構成情況
          1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括機關、后勤及26個醫學???、10個住院病區、12個醫技科室。本部門無下屬單位。
          2. 從決算單位構成看,納入徐州醫科大學附屬第三醫院2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家。
          三、2017年度主要工作完成情況
          本年年初預算收入:財政基本補助3902萬,事業收入7500萬。
          年終決算收入:財政補助收入總計5002萬,其中財政基本補助3902萬,追加1100萬設備購置財政補助,財政補助執行率100%。2017年財政基本補助與上年相同。
          本年事業收入5982.57萬元,平均月收入498.55萬元,當年預算事業收入7500萬,完成了預算的79.77%,與去年的7036.8萬元相差較大,減少了1054.23萬元。
          本年年初預算基本支出11402萬,決算基本支出11109.75萬元,預算執行率97.44%。

          第二部分 徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度部門決算表























          第三部分  2017年度決算情況說明
          一、收入支出總體情況說明
              徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度收入總計10984.57萬元,支出總計11235.35萬元,與上年相比年度總收入減少了164.23萬元,減少1.47%,支出總計增加1552.32萬元,增長16.03%。主要原因是我院自2017年1月起給在職職工按新工資標準繳納住房公積金,同時按照省人社廳的布署,事業單位將于2014年10月份起統一納入社保統籌,在職人員需按人社廳的標準計算并上繳基本養老金和職業年金。我院自2017年7月份起對在職工職工按標準預扣養老金和職業年金,并對應發工資作相應調增,形成人員支出較上年增加較多,導致人員經費支出比2016年有所增長。其中:
          (一)收入總計10984.57萬元。包括:
          1.財政撥款收入5002萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比增加900萬元,增長21.94%。主要原因是2017年新增2個專項撥款,共計1100萬元。
          2.上級補助收入0元。
          3.事業收入5982.57萬元,為徐州醫科大學附屬第三醫院開展醫療專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少1054.23萬元,減少14.98%。主要原因是醫院經營困難,病人較少。
          4.經營收入0萬元。
          5.附屬單位上繳收入0萬元。
          6.其他收入0萬元。與上年相比減少10萬元,減少100%。主要原因是2017年度有市財政下撥醫改專項補助10萬元。
          7.用事業基金彌補收支差額1225.18萬元,本項目為醫院使用以前年度積累形成的事業基金彌補當年收支缺口的金額。
          8.年初財政專項結轉125.6萬元,主要為上年專項資金結轉本年使用的余額,現已在本年度使用完畢。
          (二)支出總計11235.35萬元。包括:
          1.本年度教育支出3781.6萬元,與上年相比增加79.2萬元,增長2.14%,主要用于2017年在職人員工資調增。
          2.本年度醫療衛生與計劃生育支出6847.79萬元,與上年相比增加1325.66萬元,增長24%,主要原因是我院自2017年1月起給在職職工按新工資標準繳納住房公積金,同時按照省人社廳的布署,事業單位將于2014年10月份起統一納入社保統籌,在職人員需按人社廳的標準計算并上繳基本養老金和職業年金。我院自2017年7月份起對在職工職工按標準預扣養老金和職業年金,并對應發工資作相應調增,形成人員支出較上年增加較多。
          3.本年度住房保障支出605.95萬元,與上年相比增加147.44萬元,增長32.16%,主要原因是2017年調增住房公積金基數。
          4.結余分配0萬元,本項目為單位當年事業收支結余用于分配的情況。由于醫院本年度虧損,無法再進行結余分配。上年度結余分配為1340.17萬元,相比減少100%。
          5.年末財政專項結轉1100萬元,為單位財政專項資金結轉至下年使用的項目資金。
              二、收入決算情況說明
              徐州醫科大學附屬第三醫院本年收入合計10984.57萬元,其中:財政撥款收入5002萬元,占45.54%;上級補助收入0萬元;事業收入5982.57萬元,占54.46%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。
           
           
          圖1:收入決算圖


           三、支出決算情況說明
              徐州醫科大學附屬第三醫院本年支出合計11235.35萬元,其中:基本支出11109.75萬元,占98.89%;項目支出    125.6萬元,占1.11%;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

          圖2:支出決算圖

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
              徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度部門決算財政撥款總收入5002萬元,財政撥款總支出4027.6萬元。與上年相比,財政撥款收入增加900萬元,增長了21.94%;支出增加51.2萬元,增長了1.28%。主要原因是2017年財政撥款收入增加兩個專項款,共計1100萬元。2016年度當年財政專項支出發生74.4萬元,結轉的125.6萬專項按照合同規定,于2017年度支付完畢。
          五、財政撥款支出決算情況說明
              財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。徐州醫科大學附屬第三醫院2017年財政撥款支出4027.6萬元(含上年結轉專項125.6萬元),占本年支出合計的35.85%。與上年相比,財政撥款支出增加51.2萬元,增長1.29%。主要原因是2016年度當年財政專項支出發生74.4萬元,結轉的125.6萬專項按照合同規定,于2017年度支付完畢。
              徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度財政撥款支出年初預算為3902萬元,支出決算為4027.6萬元,完成年初預算的103.32%。決算數大于年初預算的主要原因是2016年度結轉的125.6萬項目補助,按照合同規定,于2017年度支付完畢。其中:
          (一)一般公共服務(類)
          1.教育支出。年初預算為3656萬元,支出決算為3781.6萬元,完成年初預算的105.9%。決算數大于預算數的主要原因是2016年度結轉的125.6萬項目補助,按照合同規定,于2017年度支付完畢。
          2.住房保障支出。年初預算為246萬元,支出決算為246萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。
          (二)公共安全(類)
          1.公安(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
          六、財政撥款基本支出決算情況說明
          徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度財政撥款基本支出3902萬元,其中:
          (一)人員經費3902萬元。主要用于職工的基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費、生活補助等人員支出。
          (二)公用經費0萬元。公用經費主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
          七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3902萬元,支出決算為4027.6萬元,完成年初預算的103.22%。決算數大于年初預算的主要原因是2016年度結轉的125.6萬項目補助,按照合同規定,于2017年度支付完畢。
          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
          徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3902萬元,其中:
          (一)人員經費3902萬元。主要用于職工的基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費、生活補助等人員支出。
          (二)公用經費0萬元。
          九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
          徐州醫科大學附屬第三醫院2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:
          1.因公出國(境)費決算支出0萬元。
          2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:
          (1)公務用車購置決算支出0萬元。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。
          (2)公務用車運行維護費決算支出0萬元。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
          3.公務接待費0萬元。其中:
          (1)外事接待支出0萬元,2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次,0人次。
          (2)國內公務接待支出0萬元,2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待0批次,0人次。徐州醫科大學附屬第三醫院2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元。2017年度全年召開會議0個,參加會議0人次。
          徐州醫科大學附屬第三醫院2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元。2017年度全年組織培訓0個,組織培訓0人次。
          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
          徐州醫科大學附屬第三醫院2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。
          十一、機關運行經費支出決算情況說明
          2017年本部門機關運行經費支出0萬元,與2016年相同。
          十二、政府采購支出決算情況說明
          2017年度政府采購支出總額125.6萬元,其中:政府采購貨物支出125.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額125.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。
          十三、其他重要事項說明
          (一)國有資產占用情況
          截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備2臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備8臺(套)。
          (二)預算績效評價工作開展情況
          本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計0元。
          (三)國有資本預算收支決算情況
          本部門2017年度國有資本經營預算收入決算0萬元。支出決算0萬元
           
           
           
          第四部分 名詞解釋
          一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
          三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
          六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
          七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
          八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
          九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
          十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
          十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
          十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

           

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